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2019年07月30日
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中共盧氏縣委組織部2019年度 部門預算公開

文號: 信息時效性:永久 索引號:M0950-1901-201906-011126
發布機構: 點擊量: 發布時間:2019-06-04

中共盧氏縣委組織部預算公開目錄

第一部分 單位概況

  一、部門預算單位構成

二、主要職責

第二部分 2019年度部門預算情況說明

一、本級預算和所屬單位預算在內的彙總預算情況

二、預算收支增減變化情況說明

三、一般公共預算支出預算情況說明

四、機關運行經費安排情況說明

五、政府性基金預算支出決算情況說明

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

七、政府采購安排情況

八、重點項目預算績效目標

第三部分 名詞解釋

 

 

附件:中共盧氏縣委組織部2019年度部門預算表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

中共盧氏縣委組織部2019年度

部門預算公開

 

 

第一部分   中共盧氏縣委組織部概况

一、部門預算單位構成

內設5個職能科室,共有編制14人,其中:行政編制12人,事業編制2人;在職人員30人,離退休人員7人。共有二級機構1個,爲盧氏黨員電化教育中心。

二、主要職責

(一)研究和指導全縣黨組織特別是黨的基層組織的建設,探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃、指導全縣黨員教育工作,主管黨員的管理和發展工作;指導和組織新時期黨的建設的理論研究;

(二)提出關于縣直單位、各鄉鎮以及其他列入縣委管理的領導班子和領導幹部調整、配備的意見和建議;負責縣委管理幹部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續;根據縣委授權,承辦縣委協調各有關部委管理幹部的任免等有關工作;指導領導班子思想建設,負責縣委管理的鄉(鎮)黨委書記、鄉(鎮)長和縣直機關科級幹部的備案審查和宏觀管理工作;承辦部分幹部的調配、交流及安置事宜;

(三)貫徹執行中央關于幹部隊伍建設的方針、政策,組織落實培養選拔中青年幹部工作;

(四)從宏觀上研究和指導全縣黨的組織制度和幹部人事制度的改革,制訂或參與制訂全縣組織、幹部、人事工作的有關制度和規定;

(五)負責全縣幹部選拔任用《條例》貫徹落實情況和監督檢查,研究和加強對全縣選拔任用幹部工作和縣、鄉(鎮)科級領導幹部的監督,及時向縣委反映重要情況,提出建議;

(六)主管全縣幹部教育工作,制訂全縣幹部教育規劃和實施意見;組織縣委管理的幹部和一定層次的中青年幹部及組織人事幹部的培訓;

(七)負責選拔、管理縣、市級拔尖人才;組織指導、選派、配備科技副鄉(鎮)長工作;

(八)組織指導全縣各級黨委、人大、政協、群團機關參照《國家公務員暫行條例》進行管理工作;並負責有關制度的落實工作;

(九)負責全縣退(離)休幹部的宏觀管理;

(十)完成縣委交辦的其他任務和中心工作。

第二部分   中共盧氏縣委組織部2019年度部门预算情况说明

    一、本級預算和所屬單位預算在內的彙總預算情況

卢氏县委组织部2019年一般公共预算收支预算1467.59万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加127.2万元,增加9.49%。

(一)收入預算總體情況說明

盧氏縣委組織部2019年收入合計1467.59万元,其中:一般公共预算1467.59万元;  政府性基金0万元,其他收入0万元 。

(二)支出預算總體情況說明

卢氏县委组织部2019年支出合计 1467.59万元,其中:基本支出166.39万元,占11.34%;项目支出1301.2万元,占88.66%。

二、預算收支增減變化情況說明

卢氏县委组织部2019年收入总计1467.59万元,支出总计1467.59万元,与2018年相比,收、支总计各增加127.2万元,增加9.49%。主要原因:基本支出较上年减少67.62万元,主要原因为在编人员减少,工资福利支出、商品和服务支出减少。项目支出较上年增加 194.82万元,增加17.6%,主要原因:派驻纪检组经费、内终端站上网维护费、智慧党建配套网络费用、创建星级支部奖励费资金以及驻村工作队和驻村补助列入2019年预算 。

三、一般公共預算支出預算情況說明

卢氏县委组织部2019年一般公共预算支出年初预算为1467.59 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出1422.31万元,占96.91%;社会保障和就业支出28.17万元,占1.92%;卫生健康支出6.3万元,占0.43%;住房保障支出10.81万元,占0.74%。

四、機關運行經費安排情況說明

卢氏县委组织部2019年一般公共预算基本支出166.4万元,其中:人员经费159.4 万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出);机关运行经费:7万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出)。

五、政府性基金預算支出決算情況說明

盧氏縣委組織部2019年政府性基金預算撥款安排支出0萬元

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县委组织部2019年“三公”经费预算为25万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数增加0万元。具体支出情况如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2018年增加(或減少)0萬元。

(二)公务用车购置及运行费15万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费 15万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数预算数比2018年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元。

(三)公務接待費10萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數和2018年增加0萬元。

七、政府采購安排情況

2019年無政府采購。

八、重點項目預算績效目標

本單位2019年部門預算項目支出內容涉及無重大項目。                     

第三部分    名词解释

一、財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入財政預算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、機關運行經費:是指爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019盧氏縣批複表(按單位)_(103)組織部.xlsx

 

 

 

 

 


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